| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0053/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel. ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2023 |
| Súbor: | FD_0053_23 |
| Zverejnené: | 15.05.2023 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 23:20.
